Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002137
Monto de la Factura
₲ 19.198.100
Nro. Solicitud de Transferencia
128365
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.257.044
Retención DNCP
₲ 68.415
Retención IVA
₲ 523.585
Retención Renta
₲ 349.056
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
346298
Código de Contratación (CC)
CD-23006-18-160796
Monto Contrato
₲ 19.198.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.257.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.257.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346298
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOLSAS DE PLASTICO CON LOGO DE LA INSTITUCION
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena