Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002788
Monto de la Factura
₲ 6.665.700
Nro. Solicitud de Transferencia
91933
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.338.959
Retención DNCP
₲ 23.754
Retención IVA
₲ 181.792
Retención Renta
₲ 121.195
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-14001-15-114362
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.215.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.215.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292647
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES 200 Y 500 KVA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica