Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000224
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133747
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.079.454
Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
₲ 450.000
Datos del Contrato
Proveedor
GMA S.R.L.
RUC
80057054-5
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-14001-15-108193
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.079.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.079.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294143
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ESTANTES Y GAVETAS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica