Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0004778
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119694
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.600
Retención DNCP
₲ 2.400
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-14001-15-113602
Monto Contrato
₲ 6.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.424.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.424.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294118
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica