Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001247
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64029
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.927
Retención DNCP
₲ 14.255
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-14001-15-107985
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.921.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.921.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293024
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRAL TELEFONICA IP
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica