Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000968
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134041
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.901.964
Retención DNCP
₲ 7.127
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 36.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-14001-15-107985
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.921.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.921.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293024
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRAL TELEFONICA IP
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica