Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000880
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90298
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.377.454
Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 45.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-14001-15-107985
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.921.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.921.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293024
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRAL TELEFONICA IP
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica