Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006068
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10988
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2016
Fecha de la Transferencia
03-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.426.473
Retención DNCP
₲ 5.345
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
₲ 27.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80004641-2
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
CD-14001-15-115722
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.754.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292651
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FIBRA OPTICA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica