Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000159
Monto de la Factura
₲ 13.858.884
Nro. Solicitud de Transferencia
121285
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.179.546
Retención DNCP
₲ 49.388
Retención IVA
₲ 377.970
Retención Renta
₲ 251.980
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-14001-15-110131
Monto Contrato
₲ 29.057.934
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.633.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.633.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294133
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica