Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006229
Monto de la Factura
₲ 12.700.350
Nro. Solicitud de Transferencia
134535
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.077.803
Retención DNCP
₲ 45.259
Retención IVA
₲ 346.373
Retención Renta
₲ 230.915
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-14001-15-109569
Monto Contrato
₲ 24.740.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.528.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.528.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294120
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica