Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006395
Monto de la Factura
₲ 2.184.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167419
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.076.944
Retención DNCP
₲ 7.783
Retención IVA
₲ 59.564
Retención Renta
₲ 39.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-14001-15-109569
Monto Contrato
₲ 24.740.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.528.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.528.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294120
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica