Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004085
Monto de la Factura
₲ 787.500
Nro. Solicitud de Transferencia
167412
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 784.636
Retención DNCP
₲ 2.864
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALFREDO ZAPATA MIRANDA
RUC
624971-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-14001-15-107353
Monto Contrato
₲ 9.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.313.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.313.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293043
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACION LEGAL
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica