Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003945
Monto de la Factura
₲ 1.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133754
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.569.273
Retención DNCP
₲ 5.727
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALFREDO ZAPATA MIRANDA
RUC
624971-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-14001-15-107353
Monto Contrato
₲ 9.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.313.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.313.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293043
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACION LEGAL
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica