Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000708
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39153
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.080
Retención DNCP
₲ 3.920
Retención IVA
₲ 30.000
Retención Renta
₲ 20.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CD-14001-15-109026
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.200.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.200.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292639
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDIN
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica