Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000861
Monto de la Factura
₲ 3.598.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121826
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.421.633
Retención DNCP
₲ 12.822
Retención IVA
₲ 98.127
Retención Renta
₲ 65.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CD-14001-15-109026
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.200.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.200.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292639
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDIN
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica