Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000774
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75067
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.096.000
Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CD-14001-15-109026
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.200.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.200.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292639
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDIN
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica