Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016308
Monto de la Factura
₲ 680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13446
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2016
Fecha de la Transferencia
03-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 646.668
Retención DNCP
₲ 2.423
Retención IVA
₲ 18.545
Retención Renta
₲ 12.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-14001-15-117701
Monto Contrato
₲ 13.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.460.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.460.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292632
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS CANON
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica