Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019208
Monto de la Factura
₲ 1.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106293
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.397.943
Retención DNCP
₲ 5.239
Retención IVA
₲ 40.091
Retención Renta
₲ 26.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-14001-15-117701
Monto Contrato
₲ 13.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.460.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.460.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292632
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS CANON
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica