Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0001391
Monto de la Factura
₲ 45.091.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134158
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.880.721
Retención DNCP
₲ 160.688
Retención IVA
₲ 1.229.755
Retención Renta
₲ 819.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-14001-15-108139
Monto Contrato
₲ 45.091.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.880.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.880.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293398
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, BEBEDEROS Y VENTILADORES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica