Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000697
Monto de la Factura
₲ 7.387.200
Nro. Solicitud de Transferencia
134949
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.025.093
Retención DNCP
₲ 26.325
Retención IVA
₲ 201.469
Retención Renta
₲ 134.313
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
015
Código de Contratación (CC)
CD-14001-15-113318
Monto Contrato
₲ 7.387.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.025.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.025.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295338
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES UTILIZADOS PARA SEGURIDAD EN LAS OBRAS PUBLICAS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica