Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006789
Monto de la Factura
₲ 4.013.052
Nro. Solicitud de Transferencia
121130
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.925.786
Retención DNCP
₲ 14.301
Retención IVA
Retención Renta
₲ 72.965
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTPEL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80037907-1
Número de Contrato
01 - 02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-105261
Monto Contrato
₲ 17.452.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.073.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.073.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290196
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papeles con criterios sustentables
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado