Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000220
Monto de la Factura
₲ 12.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75065
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.277.095
Retención DNCP
₲ 44.723
Retención IVA
Retención Renta
₲ 228.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JONY CESAR MARTINEZ BRUNO
RUC
3662743-7
Número de Contrato
001/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-104635
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.695.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.695.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285332
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehículo - Rectorado
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado