Datos del Pago
Nro. de Factura
110/2015
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106834
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.402.146
Retención DNCP
₲ 16.036
Retención IVA
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO JAVIER MEDINA LOPEZ
RUC
3224338-3
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-110137
Monto Contrato
₲ 4.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.402.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.402.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293732
Nombre de la Licitación
Sillas Pedagógicas
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino