Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000330
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59463
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.249.985
Retención DNCP
₲ 8.197
Retención IVA
Retención Renta
₲ 41.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
003 - 004/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-104991
Monto Contrato
₲ 5.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.214.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.214.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285334
Nombre de la Licitación
Adquisición Insumo para Limpieza
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado