Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005097
Monto de la Factura
₲ 3.240.600
Nro. Solicitud de Transferencia
134948
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.170.132
Retención DNCP
₲ 11.548
Retención IVA
Retención Renta
₲ 58.920
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES EDITH PORTILLO BARTOMEU
RUC
519485-7
Número de Contrato
05 - 06/20015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-109559
Monto Contrato
₲ 10.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.173.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.173.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290213
Nombre de la Licitación
Adquisición Útiles de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado