Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000410
Monto de la Factura
₲ 29.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165484
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.315.891
Retención DNCP
₲ 102.291
Retención IVA
₲ 790.909
Retención Renta
₲ 790.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CD-15002-18-162625
Monto Contrato
₲ 29.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.315.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.315.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351005
Nombre de la Licitación
SERVICIO TÉCNICO PARA CREACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL (CORTO ANIMADO) Y MATERIAL PARA DIFUSIÓN (GIF y FLYERS).
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas