Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000412
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165463
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.934.142
Retención DNCP
₲ 22.222
Retención IVA
₲ 171.818
Retención Renta
₲ 171.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-15002-18-157758
Monto Contrato
₲ 11.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.020.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.020.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348739
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIONES DE INFORMES, PRODUCCIÓN DE GIF, FLYERS Y MATERIALES AUDIOVISUALES VARIOS.
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas