Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001920
Monto de la Factura
₲ 7.813.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190650
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.359.278
Retención DNCP
₲ 27.559
Retención IVA
₲ 213.082
Retención Renta
₲ 213.081
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
CD-15002-18-167999
Monto Contrato
₲ 7.813.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.359.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.359.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354102
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TABLETS, DISCO DE ALMACENAMIENTO, RELOJ BIOMÉTRICO Y NOTEBOOK
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas