Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001460
Monto de la Factura
₲ 18.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141576
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.614.040
Retención DNCP
₲ 65.960
Retención IVA
₲ 510.000
Retención Renta
₲ 510.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOIRIZ IMAGEN & COMPAÑIA S.A.
RUC
80024821-0
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-15002-18-157759
Monto Contrato
₲ 27.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.044.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.044.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348739
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIONES DE INFORMES, PRODUCCIÓN DE GIF, FLYERS Y MATERIALES AUDIOVISUALES VARIOS.
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas