Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002183
Monto de la Factura
₲ 4.622.758
Nro. Solicitud de Transferencia
170387
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.354.302
Retención DNCP
₲ 16.306
Retención IVA
₲ 126.075
Retención Renta
₲ 126.075
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
16/2018
Código de Contratación (CC)
CD-15002-18-167193
Monto Contrato
₲ 51.900.338
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.943.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.943.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354454
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y LIMPIEZA DE SEDE DEL MNP/CNPCT - Plurianual.
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas