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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000374
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159373
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.832.164

Retención DNCP
₲ 40.564
Retención IVA
₲ 313.636
Retención Renta
₲ 313.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
CD-15002-18-162043
Monto Contrato
₲ 11.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.832.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.832.164

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345290
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, SILLAS Y EQUIPOS VARIOS
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas