Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0164465
Monto de la Factura
₲ 3.193.750
Nro. Solicitud de Transferencia
153577
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.008.281
Retención DNCP
₲ 11.265
Retención IVA
₲ 87.102
Retención Renta
₲ 87.102
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-15002-18-161448
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.132.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.132.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340578
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y PROVISIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULO HYUNDAI H1
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas