Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006564
Monto de la Factura
₲ 15.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113518
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.139.631
Retención DNCP
₲ 56.732
Retención IVA
₲ 434.182
Retención Renta
₲ 289.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-15002-18-157757
Monto Contrato
₲ 15.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.139.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.139.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348739
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIONES DE INFORMES, PRODUCCIÓN DE GIF, FLYERS Y MATERIALES AUDIOVISUALES VARIOS.
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas