Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001332
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27353
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.921.600
Retención DNCP
₲ 78.400
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 400.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOIRIZ IMAGEN & COMPAÑIA S.A.
RUC
80024821-0
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-15002-18-153590
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.921.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.921.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340413
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CORRECCIÓN DE TEXTO, DISEÑO CREATIVO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE INFORMES, RESUMEN EJECUTIVO Y FOLLETERÍA INSTITUCIONAL
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas