Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003953
Monto de la Factura
₲ 121.349.170
Nro. Solicitud de Transferencia
45075
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.400.854
Retención DNCP
₲ 432.444
Retención IVA
₲ 3.309.523
Retención Renta
₲ 2.206.349
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
89/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13006-14-102729
Monto Contrato
₲ 121.349.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.400.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.400.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284855
Nombre de la Licitación
Adquisicion de toner
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica