Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001294
Monto de la Factura
₲ 2.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104216
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.731.747
Retención DNCP
₲ 10.335
Retención IVA
₲ 79.091
Retención Renta
₲ 52.727
Multa
₲ 26.100
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
102/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13006-14-102812
Monto Contrato
₲ 20.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.301.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.301.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281415
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos para el Salon Multiple de la Sede Artigas
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica