Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001295
Monto de la Factura
₲ 17.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104203
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.569.461
Retención DNCP
₲ 62.684
Retención IVA
₲ 479.727
Retención Renta
₲ 319.818
Multa
₲ 158.310
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
102/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13006-14-102812
Monto Contrato
₲ 20.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.301.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.301.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281415
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos para el Salon Multiple de la Sede Artigas
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica