Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001914
Monto de la Factura
₲ 378.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112965
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 378.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÃN S.R.L.
RUC
80038222-6
Número de Contrato
10/14
Código de Contratación (CC)
CD-13006-14-84810
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.670.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.670.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266868
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Periodicos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica