Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001654
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113682
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 660.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
28/14
Código de Contratación (CC)
CD-13006-14-88172
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.258.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.258.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265829
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresion de Artes Graficas
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica