Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002263
Monto de la Factura
₲ 17.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82838
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.225.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
01/14
Código de Contratación (CC)
CD-13006-14-84729
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.098.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.098.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265828
Nombre de la Licitación
Servicio de Correo
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica