Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000188
Monto de la Factura
₲ 16.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60973
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.477.229
Retención DNCP
₲ 57.998
Retención IVA
₲ 443.864
Retención Renta
₲ 295.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOAQUIN PELUCIO ORTIGOZA ESPINOLA
RUC
1788380-6
Número de Contrato
100/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13006-14-102690
Monto Contrato
₲ 16.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.477.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.477.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284855
Nombre de la Licitación
Adquisicion de toner
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica