Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010649
Monto de la Factura
₲ 17.056.155
Nro. Solicitud de Transferencia
127449
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.056.155
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
45/14
Código de Contratación (CC)
CD-13006-14-92558
Monto Contrato
₲ 17.056.155
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.220.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.220.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276190
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Impresoras para Carnet
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica