Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000678
Monto de la Factura
₲ 5.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70545
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2015
Fecha de la Transferencia
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.850.007
Retención DNCP
₲ 18.175
Retención IVA
₲ 139.091
Retención Renta
₲ 92.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
56/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13006-14-98799
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.403.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.403.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268350
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica