Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89715
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 475.490
Retención DNCP
₲ 1.782
Retención IVA
₲ 13.637
Retención Renta
₲ 9.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERERÉ S.A.
RUC
80015293-0
Número de Contrato
85/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13006-14-103304
Monto Contrato
₲ 11.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.687.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.687.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280098
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos varios para la Direccion de Obras
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica