Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000040
Monto de la Factura
₲ 16.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52813
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
11/14
Código de Contratación (CC)
CD-13006-14-84832
Monto Contrato
₲ 16.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.405.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.405.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267400
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Aire Acondicionado Portatil
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica