Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 10.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64403
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2014
Fecha de la Transferencia
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
09/14
Código de Contratación (CC)
CD-13006-14-84566
Monto Contrato
₲ 10.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.937.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.937.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266553
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Banderas Paraguayas para el Ministerio de la Defensa Publica
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica