Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009624
Monto de la Factura
₲ 1.815.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79480
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.808.532
Retención DNCP
₲ 6.468
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-122537
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.883.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.883.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301136
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LA FISCALIA REGIONAL DE VILLARRICA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico