Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002604
Monto de la Factura
₲ 11.979.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154026
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.391.811
Retención DNCP
₲ 42.689
Retención IVA
₲ 326.700
Retención Renta
₲ 217.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
35329
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-128700
Monto Contrato
₲ 11.979.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.391.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.391.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314266
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico