Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030816
Monto de la Factura
₲ 23.232.115
Nro. Solicitud de Transferencia
32699
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.093.319
Retención DNCP
₲ 82.791
Retención IVA
₲ 633.603
Retención Renta
₲ 422.402
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
35954
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-134578
Monto Contrato
₲ 40.972.355
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.963.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.963.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308131
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, REPUESTOS E INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTACION
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico