Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002004
Monto de la Factura
₲ 1.459.964
Nro. Solicitud de Transferencia
42668
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2017
Fecha de la Transferencia
10-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.388.399
Retención DNCP
₲ 5.203
Retención IVA
₲ 39.817
Retención Renta
₲ 26.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MACOM S.R.L.
RUC
80048897-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-127601
Monto Contrato
₲ 48.621.942
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.835.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.835.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314022
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CÁMARA GESSEL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico